PMP培训计算题：阳光俱乐部接待大厅改造项目商业论证

项目方案
大厅改造工作主要包括拆除现有设置、重新装修并装潢。具体包括:大厅现有两处隔
断拆除,增加透光性;墙壁全部更换新壁纸;地板不换,只进行局部修补;重新建造一个
吧台式接待前台;更换大厅照明设备;对大厅空调设备进行维修。新的大厅布局图参见图
纸101号。
为了保证质量并节省成本,改造工程将聘请专业设计公司进行前期设计,聘请一流施
工团队进行整体施工,所用材料由阳光俱乐部自行采购,采购过程优先选择品牌产品。阳
光俱乐部派驻4位监工(两个班次)对施工过程进行全程监督。
成本效益分析
(1)收入预测。大厅改造完成后,配合其他手段,预计当年客户数量可以增加到原有
客户量的120%。
012年年收入:100人×3000元人=300000元
预计2013年增加收入
100人×20%×3000元/人=60000元
(2)成本分析。估计的成本包括
设计公司费用:3000元
材料成本:28000元
施工队成本:1200元(春节期间高于平日40%)
阳光俱乐部人员加班费用:8000元
不可预见费:3000元
成本合计:54000元
(3)评估。大厅改造项目总计投资54000元,预计当年增加收入60000元,预计在
当年可以收回投资。
目前其他竞争对手的大厅装修都很新,如果阳光俱乐部不马上对大厅进行改造,则会
影响俱乐部的整体形象,降低客户的感受,同时也影响俱乐部员工的工作积极性。
大厅改造项目对阳光俱乐部当年现金流没有太大的影响,因此建议拨款实施该项目。
错过春节施工期之后,要么需要等到下个春节,要么需要停业施工。停业施工不仅对日常
运营有影响,而且会对俱乐部的形象有负面影响。
风险评估:
(1)春节期间大部分建材店都关门歇业,因此需要提前两个月完成设计,并签署施工
合同,与设计方和施工方进行沟通后,提前采购材料。采购材料时本着宁多勿少的原则
但必须事先和材料供应商商定多退少补的供货和付款条款。
(2)为了确保施工方能在春节期间施工,在合同中为施工方增加40%的节假日奖金,
用于支付工人加班开支等费用。同时,在签署合同时,需要施工方缴纳合同金额40%的履
约保证金。
(3)为了确保装修效果,设计效果需要多方会审,尤其是请客户代表参与会审。设计
力求简洁、大方、高端。
(4)提升员工服务水平等项目应该同期启动,才能保证2013年客户数量增加20%目
标的达成
结论
阳光俱乐部2003年在本社区落户,是本社区最早的俱乐部,拥有广泛的客户群和品
牌效应,在10年相处中,阳光俱乐部和周围居民形成了良好的邻里关系,经常为上班族
代收邮件。但是,由于竞争对手的出现,以及阳光俱乐部内部管理的松懈,导致近两年来
客户流失率很高。如果不及时采取措施,后果不堪设想
本着良好的社区口碑、丰富的俱乐部运营经验,阳光俱乐部决定继续经营。为了能持
续稳定经营下去,必须采取措施。
因此,建议执行大厅改造项目
恒佳精典计算题，恒佳许江林老师
PMP培训面授班全年开课，远程PMP培训随到随学。